Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B74E729E23 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | FORNITURA DI N 4 CONDIZIONATORI PORTATILI CON TUBO DI SCARICO PER UFFICI PIANO TERRA PAL. HRS VIAS PASSARO | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
900.0 | 0.0 | |
| B721E257F9 | Aggiudicata | Rosario Guerra | SAMOB | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto materiale occorrente per lavori urgenti sulla rete idrica sul corso V. Emanuele | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
2748.09 | 0.0 | |
| B71DE9758C | Aggiudicata | Rosario Guerra | SAMOB | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2285 del 12.03.2025 - Acquisto materiale per lavori in somma urgenza per intervento di rinnovo rete idrica e diramazioni in via Velia tratto compreso da via San Benedetto a corso V. Emanuele | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
4427.29 | 0.0 | |
| B71CD7A63B | Aggiudicata | Rosario Guerra | SAMOB | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2268 del 04.03.2025 - Acquisto materiale occorrente per lavori urgenti sulla rete idrica in via M. Paglia ang. V. Negri | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
205.75 | 0.0 | |
| B51BC76AF6 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1786_Progetto le Vie dell’Acqua - Noleggio autobus con conducente, visite depuratore | Affidamento Diretto |
04574150654 - MANCINO SERVICE SOC COOP |
04574150654 - MANCINO SERVICE SOC COOP |
7800.0 | 7800.0 | |
| B6F83EE0D8 | Aggiudicata | Mariano Nappa | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL | RDA 2424- Lavori e interventi di protezione e messa in sicurezza di camminamenti e apparecchiature all’interno dell’impianto di depurazione area salernitana | Affidamento Diretto |
05824160658 - Albano feral2 |
05824160658 - Albano feral2 |
31500.0 | 0.0 | |
| B723B844DA | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RDA N. 2418 DEL 16/05/2025 SCORTA MAGAZZINO ANNUALE DI MATERIALE IGIENIZZANTE | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
2907.0 | 0.0 | ||
| B716FF6A50 | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> STAFF -> SPP 81/08 | RDA 2356 del 11/04/2025 Fornitura DPI per elettricisti | Affidamento Diretto |
02491440281 - FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. |
1613.28 | 0.0 | ||
| B716CC68EE | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | RDA N. 2347 DEL 07/04/2025 Fornitura di Batterie tampone per UPS | Affidamento Diretto |
04179530656 - MATONTI DISTRIBUZIONE ELETTRICA |
3540.0 | 0.0 | ||
| A0069C26FD | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | Lotto 2 - ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
03398010714 - I.V.R.A. Srl con unico socio |
03398010714 - I.V.R.A. Srl con unico socio |
750000.0 | 743350.7 | |
| B7387F293D | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | Servizio Call Center Ibrido di Pronto Intervento - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER 4 MESI (dal 01/06/2025 al 30/09/2025) in attesa del completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio | Affidamento Diretto |
03467031211 - Mediacom SrL |
03467031211 - Mediacom SrL |
11296.0 | 0.0 | |
| B72F6E12D3 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ -> STRT -> SC -> AO -> MANTECNOL | “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO INFORMATIVO CON DISPLAY CON MATRICE A LED, IN VIA PORTO A SALERNO, E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA VASCA PER LO SVERSAMENTO DEI LIQUAMI DEI CAMPER PRESSO L’AREA CAMPER IN VIA LUNGOMARE MARCONI” | Affidamento Diretto |
04313790653 - Ginestra Costruzioni s.r.l. |
5000.29 | 0.0 |