Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9765376335 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | “Servizio per stampa, piegatura, imbustamento e recapito postale a mezzo posta ordinaria massiva delle fatture idriche di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.”, ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e della Legge n.108/20 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
01452051210 - Imbalplast 03424590614 - C.S.I. SRL 01528040502 - SAILPOST S.P.A. 12200551005 - Gruppo Servizi Postal Srl |
01452051210 - Imbalplast |
260400.0 | 0.0 | |
| B58D127C4F | Aggiudicata | Rosario Guerra | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT -> Ufficio B | RDA 2208 del 30.01.2025 - Adeguamento dei sistemi di Movyon (componenti hardware e software) per l’abilitazione al pagamento della sosta dei clienti Unipoltech presso i parcheggi di Salerno Mobilità S.p.A.; | Affidamento Diretto |
09743081003 - Movyon S.p.A. |
09743081003 - Movyon S.p.A. |
12000.0 | 12000.0 | |
| B77014807A | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ | Messa in sicurezza e rimozione dei materiali combusti al Parcheggio di Foce Irno | Affidamento Diretto |
00986730760 - Pellicano Verde S.p.A. |
00986730760 - Pellicano Verde S.p.A. |
4200.0 | 0.0 | |
| B7781BC136 | Annullata | Gennaro Di Mauro | 00182440651 - CUC -> CENTR -> GEN -> ACQ | “INTERVENTI URGENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI SALA ABBAGNANO NEL COMUNE DI SALERNO” - CUP: B55H22001270006 Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 del Ministero della Transizione Ecologica al fine di dare attuazione, nell'ambito del PNRR, all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica"' | Procedura Negoziata con almeno 10 inviti (previa indagine di mercato) | 0.0 | 0.0 | |||
| B767F10ABA | Aggiudicata | Sabato Guariglia | SED | 00182440651 - CUC -> RG | RIPARAZIONI E TARATURE CON CERTIFICAZIONI APPARECCHI CERCAFUGHE | Affidamento Diretto |
01279940215 - HGS SAS |
01279940215 - HGS SAS |
15000.0 | 0.0 | |
| B77907035C | Aperta | Gennaro Di Mauro | 00182440651 - CUC -> CENTR | “INTERVENTI URGENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI SALA ABBAGNANO NEL COMUNE DI SALERNO” | Procedura Negoziata con almeno 10 inviti | 0.0 | 0.0 | |||
| B73376B535 | Aggiudicata | Mariano Nappa | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> CENTR -> GEN -> ACQ -> RP | POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER AZIENDE SERVIZI PUBBLICI LOCALI | Affidamento Diretto |
10548370963 - Lloyd’s Insurance Company S.a. |
10548370963 - Lloyd’s Insurance Company S.a. |
19000.0 | 0.0 | |
| B774D45598 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ | SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE DI LUNGA DURATA DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA AFFERENTE AL SETTORE AMMINISTRATIVO | Affidamento Diretto |
12015820157 - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO |
12015820157 - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO |
30000.0 | 0.0 | |
| B770FE3DFB | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ | FORNITURA BLOCCETTI FISCALI DA 50 FOGLI X 2 AUTORICALCANTI MODELLO XRF | Affidamento Diretto |
00723460630 - POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI DI ELENA ARIELLO & C. |
260.0 | 0.0 | ||
| B769C5C7ED | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ | Sistema di rilevazione presenze in cloud, denominato PASS-O, in uso presso tutte le sedi e postazioni di Salerno Mobilità SpA, compresa manutenzione. Proroga servizio dal 01/07/2025 al 31/12/2025 | Affidamento Diretto |
06068961009 - ASTROTEL S.R.L. |
06068961009 - ASTROTEL S.R.L. |
750.0 | 0.0 | |
| B51C32923C | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 2094 del 05/12/2024 verifiche metrologiche contatori acqua | Affidamento Diretto |
01382360053 - PROMECO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI |
01382360053 - PROMECO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI |
286.0 |
2025-01-08 2025-06-03 |
286.0 |
| B769668E46 | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | SAMOB | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ -> ACQ | FORNITURA PEDANE POGGIAPIEDI | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
134.0 | 0.0 |