Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8C35520DF | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | PROROGA ANNUALE AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM220i (matr. 5327919) CON BILANCIA DI PORTATA 2,5 kg + SOFTWARE GESTIONE SCHEDA RENDICONTO + ABBONAMENTO SENZA PENSIERI EXPERT (RICARICA) + FORNITURA RICARICHE CARTUCCE-INCHIOSTRO BLU | Affidamento Diretto |
09346150155 - Azolver Italia S.r.l. |
09346150155 - Azolver Italia S.r.l. |
250.0 | 0.0 | |
| ZE7352D78C | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZI DI ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO/SVILUPPO SW E INGEGNERIA INFORMATICA - ORDINE APERTO ANNO 2022 | Affidamento Diretto |
05724831002 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
05724831002 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
15000.0 | 0.0 | |
| ZD735249F8 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA BUSTE PER IMBUSTAMENTO AUTOMATICO: N. 15.000 modello Zoom (cod. M50) con finestra (11x23) TESTO STAMPA N. 1 COLORE E SOLO LOGO SOLOFRA SERVIZI | Affidamento Diretto |
05256060657 - poligrafica fusco srl |
05256060657 - poligrafica fusco srl |
540.0 | 0.0 | |
| Z5D350FB1A | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI N. 25.000 FOGLI (f.to 21x29,7) CON 1 PERFORAZIONE VERTICALE TOTALE + 2 PERFORAZIONI ORIZZONTALI TOTALI, CARTA USOMANO 170 gr. | Affidamento Diretto |
05262760654 - MAF SRL |
05262760654 - MAF SRL |
800.0 | 0.0 | |
| Z5F350F9AE | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA ANNUALE VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
2801.44 | 0.0 | |
| Z5F3695671 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | ACCORDO QUADRO CON UN UNCO OPERATORE PER LAVORI DI “OFFICINA MECCANICA E TORNITURA DI MODESTA ENTITÀ PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL SISTEMA DEPURATIVO E ACQUEDOTTISTICO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA CITTÀ DI SALERNO”. | Affidamento Diretto |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
10000.0 | 0.0 | |
| Z5C365AC4E | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBOLARI E QUADRI PER RIPARAZIONE URGENTI DELLE TRAVATE DELLE SEI VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI EPURAZIONE AREA SALERNITANA | Affidamento Diretto |
04905991214 - Carpenteria Metallica Cerullo srl |
04905991214 - Carpenteria Metallica Cerullo srl |
12564.0 |
2022-05-02 2022-05-19 |
12564.0 |
| Z14368C7AB | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 214_2022 Baderna teflonata in Ramie | Affidamento Diretto |
03574080655 - A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI SRL |
03574080655 - A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI SRL |
272.5 | 0.0 | |
| Z2336859FA | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> MECCANICA | RDA N.210 DEL 10/05/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura Corone dentate del motoriduttore - Silo di stoccaggio n°1 - coclea scarico di fondo. | Affidamento Diretto |
03461380655 - O.M.D. S.R.L. |
700.0 | 0.0 | ||
| Z743685265 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI | RdA 141_2022 - Manutenzione straordinaria parete plesso Platone (officina meccanica) | Affidamento Diretto |
07313991213 - M.S.C. GENERALI SRL |
6483.01 | 0.0 | ||
| ZCC36871F5 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | RdA 182_2022 - Acquisto proiettore a LED | Affidamento Diretto |
01524521216 - COMID SRL |
349.2 | 0.0 | ||
| Z3C3651197 | Aggiudicata | Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IN N. 1 BANCALE - APPROVVIGIONAMENTO MAGGIO 2022 INCLUSE SPESE TRASPORTO E CONEGNA AL PIANO CON SPONDA IDRAULICA | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
804.0 |
2022-05-09 2022-05-09 |
804.0 |