Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE235EACD4 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA ANNUALE VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI - ANNO 2022 | Affidamento Diretto |
03359340548 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
03359340548 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
1974.6 | 0.0 | |
| Z3B35CB7E6 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE | Affidamento Diretto |
00302570650 - COOPER PUL SCPA |
00302570650 - COOPER PUL SCPA |
964.2 | 0.0 | |
| Z7735CB767 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI N. 15.000 BUSTE PER IMBUSTAMENTO AUTOMATICO (f.to 11x23) CON 1 FINESTRA | Affidamento Diretto |
05262760654 - MAF SRL |
05262760654 - MAF SRL |
480.0 | 0.0 | |
| Z7B35A4FC4 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E COPIE ECCEDENTI PRODOTTE | Affidamento Diretto |
03769580659 - MARINO AMERIGO SRL |
03769580659 - MARINO AMERIGO SRL |
8640.0 | 0.0 | |
| Z6835A4E91 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZIO ANNUALE DI RECAPITO POSTALE ORDINARIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI FATTURE, COMUNICAZIONI ED ATTI | Affidamento Diretto |
05266000651 - "L'ANCORA" SOC.COOP.SOC. |
05266000651 - "L'ANCORA" SOC.COOP.SOC. |
25000.0 | 0.0 | |
| ZCD358EF54 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZI ANNUALE DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | Affidamento Diretto |
05092261006 - FGM Management Consulting Srl |
05092261006 - FGM Management Consulting Srl |
7000.0 | 0.0 | |
| 9280927F3B | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Polizza TFR - Accantonamenti Anno 2021 | Affidamento Diretto |
04349061004 - HDI ASSICURAZIONI S.P.A. |
04349061004 - HDI ASSICURAZIONI S.P.A. |
40846.03 | 0.0 | |
| Z1736CC139 | Aggiudicata | Antonio Picardi | 00182440651 - CUC -> SI | Conferimento dell’incarico di Componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, e delle connesse Linee Guida di cui al Decreto del MIMS del 17/01/2022, per l'appalto di “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° Stralcio – CIG 78415818 – CUP B51J9000000001” | Affidamento Diretto |
01954140651 - Paolino Gaetano |
01954140651 - Paolino Gaetano |
16000.0 | 0.0 | |
| Z173591A70 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQPOT | RDA N. 53- Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la MANUTENZIONE ORDINARIA DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA “CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO VALLONE” DI CERNICCHIARA SALERNO | Affidamento Diretto |
02424870166 - SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. |
9200.0 |
2022-04-13 2022-04-14 |
9200.0 | |
| Z7935BE910 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> MECCANICA | RdA 82_2022 - Costruzione di cestello per il cassonetto di raccolta materiale proveniente dalla disoleatura | Affidamento Diretto |
05984490655 - Geo Carp s.r.l.s. |
2200.0 | 2200.0 | ||
| Z4336AEEA3 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RDA N. 234 DEL 19/05/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura n°5 Gruppi di Continuità per PC | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
547.8 | 0.0 | ||
| 9252347E45 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE per la Fornitura di “CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE” | Affidamento Diretto |
04231230659 - BENNY SRL |
04231230659 - BENNY SRL |
80000.0 | 0.0 |