Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0B369CC02 | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> CRED | Servizio di informazioni sulla Solvibilità e Patrimonialità dei debitori | Affidamento Diretto |
05892470633 - A-ZETA SRL |
39960.0 | 0.0 | ||
| ZC13696BF4 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ -> B - MAGAZZINO ACQUE REFLUE | RDA N. 231 DEL 19/05/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura Fluoresceina sodica | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
350.0 | 0.0 | ||
| Z0234BC79C | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | Corso di aggiornamento antincendio - Rischio Alto | Affidamento Diretto |
03566360651 - ZOCCOLI FRANCESCA |
03566360651 - ZOCCOLI FRANCESCA |
300.0 |
2022-01-14 2022-06-06 |
300.0 |
| Z18366BC32 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RDA N. 191 DEL 03/05/2022 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura di n°1 asciugamani elettrico da parete. | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
250.0 |
2022-05-16 2022-06-06 |
250.0 | |
| Z72369BD9C | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> PROGCART | RDA N. 239 Affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge del 29 luglio 2021, n. 108, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura di cavi per la nuova linea elettrica (magazzino e spogliatoi della sede di viale A. del Luca, 9 Salerno) | Affidamento Diretto |
03618110922 - ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL |
6295.7 | 0.0 | ||
| Z7C3695A56 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ -> A - MAGAZZINO ACQUE POTABILI | RdA 233_2022 Manicotti M/F per scorta magazzino | Affidamento Diretto |
01344091218 - CO.CE.M.I.T sas |
1982.4 | 0.0 | ||
| Z0C355A121 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA BIENNALE DI LIQUIDO SIGILLANTE QUADIENT - N. 24 TANICHE DA 10 LITRI PER IMBUSTATRICI INSTALLATE PRESSO LA NOSTRA SEDE | Affidamento Diretto |
06736060630 - R.C.M. Italia s.r.l. |
06736060630 - R.C.M. Italia s.r.l. |
4200.0 | 0.0 | |
| Z8C35520DF | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | PROROGA ANNUALE AFFRANCATRICE SEMI-AUTOMATICA DM220i (matr. 5327919) CON BILANCIA DI PORTATA 2,5 kg + SOFTWARE GESTIONE SCHEDA RENDICONTO + ABBONAMENTO SENZA PENSIERI EXPERT (RICARICA) + FORNITURA RICARICHE CARTUCCE-INCHIOSTRO BLU | Affidamento Diretto |
09346150155 - Azolver Italia S.r.l. |
09346150155 - Azolver Italia S.r.l. |
250.0 | 0.0 | |
| ZE7352D78C | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SERVIZI DI ASSISTENZA/AGGIORNAMENTO/SVILUPPO SW E INGEGNERIA INFORMATICA - ORDINE APERTO ANNO 2022 | Affidamento Diretto |
05724831002 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
05724831002 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. |
15000.0 | 0.0 | |
| ZD735249F8 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA BUSTE PER IMBUSTAMENTO AUTOMATICO: N. 15.000 modello Zoom (cod. M50) con finestra (11x23) TESTO STAMPA N. 1 COLORE E SOLO LOGO SOLOFRA SERVIZI | Affidamento Diretto |
05256060657 - poligrafica fusco srl |
05256060657 - poligrafica fusco srl |
540.0 | 0.0 | |
| Z5D350FB1A | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI N. 25.000 FOGLI (f.to 21x29,7) CON 1 PERFORAZIONE VERTICALE TOTALE + 2 PERFORAZIONI ORIZZONTALI TOTALI, CARTA USOMANO 170 gr. | Affidamento Diretto |
05262760654 - MAF SRL |
05262760654 - MAF SRL |
800.0 | 0.0 | |
| Z5F350F9AE | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA ANNUALE VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
2801.44 | 0.0 |