Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2378CC791 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1631 SERVIZIO QUINQUIENNALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI MANUTENZIONE IN USO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA | Affidamento Diretto |
02480550041 - INFORMATICA EDP S.RL. |
02480550041 - INFORMATICA EDP S.RL. |
6075.0 | 0.0 | |
| B2508F6163 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1630 del 20/05/2024 Fornitura di New-jersy Affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. N. 36/2023) | Affidamento Diretto |
00509830659 - Edil SABA |
00509830659 - Edil SABA |
2940.0 | 0.0 | |
| B139AC611A | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Realizzazione nuovi cavidotti presso l'impianto di depurazione dell'area salernitana | Affidamento Diretto |
04914220654 - CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI |
04914220654 - CARDAROPOLI GROUP S.N.C. DI CARDAROPOLI GIOVANNI E F.LLI |
20120.07 |
2024-07-12 2024-07-11 |
20120.07 |
| Z7B2D19508 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | ACCORDO QUADRO TRIENNALE con un unico operatore, per il “Servizio di verifica/manutenzione ordinaria con cadenza trimestrale in ottemperanza all’art. 71 del D.Lgs 81/08, su nostri mezzi di sollevamento/carriponte installati presso le sedi operative di Salerno Sistemi S.p.A.” | RdO - Per acquisti in economia |
05747161213 - ARPA SERVICE S.R.L. 03001390784 - COSTRUIT SERVICE S.R.L. |
05747161213 - ARPA SERVICE S.R.L. |
10530.0 |
2021-03-01 2024-03-30 |
10139.32 |
| B1F314264E | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | Contatori ad ultrasuoni per acqua potabile | Affidamento Diretto |
00617140306 - MADDALENA SPA |
9750.0 |
2024-06-11 2024-06-21 |
9750.0 | |
| B01FDAFC50 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT | RDA N. 1344 DEL 12/01/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, motivato mediante comparazione di preventivi/offerte. | Affidamento Diretto |
03431140122 - NEXT TURBO TECHNOLOGIES SPA |
5923.2 |
2024-01-26 2024-05-21 |
5923.2 | |
| B19CE9F66E | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT | RDA N. 1553 DEL 16/04/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura di Elettropompa del | Affidamento Diretto |
01524521216 - COMID SRL |
2588.5 |
2024-05-10 2024-06-13 |
2588.5 | |
| B02AD33362 | Aggiudicata | Attilio Ariano | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | FORNITURA PARETI DIVISORI NUOVI UFFICI VIALE DE LUCA | Affidamento Diretto |
03834200655 - Italpress F.LLi Picarone S.r.l. |
03834200655 - Italpress F.LLi Picarone S.r.l. |
22896.95 | 0.0 | |
| B241E87B6E | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1682 del 07/06/2024 per Fornitura e posa in opera di arredi per la Sala Controllo e stanza Capi Turno del Plesso Platone 1° piano della sede di A. De Luca, 8 - Salerno | Affidamento Diretto |
03834200655 - Italpress F.LLi Picarone S.r.l. |
03834200655 - Italpress F.LLi Picarone S.r.l. |
4983.1 | 0.0 | |
| B242667B16 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1683 del 07/06/2024 - Fornitura e osa in opera di n°2 portefinestre e n°2 zanzariere per la Sala Controllo di Servizi Idrici e locale Control Room di Salerno Mobilità S.p.A. – Plesso Platone | Affidamento Diretto |
05824160658 - Albano feral2 |
05824160658 - Albano feral2 |
2600.0 | 0.0 | |
| B2481D91A4 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RdA n. 1678 del 05/06/2024 per Fornitura di materiale di consumo per scorta annuale magazzino | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
8973.54 | 0.0 | ||
| B2682F9357 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1720 del 21/06/2024 - Acquisto spazi pubblicitari su quotidiano Le Cronache | Affidamento Diretto |
tommaso.tom62@gmail.com - d'angelo dario |
tommaso.tom62@gmail.com - d'angelo dario |
1500.0 | 0.0 |