Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B276236C2D | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1742 del 03/07/2024 - Acquisto riduttore di pressione | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
772.2 | 0.0 | |
| B2646ABF7C | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1739 del 27/06/2024 - Manutenzione straordinaria del cancello scorrevole principale della sede di viale A. De Luca, 8 - Salerno | Affidamento Diretto |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
400.0 | 0.0 | |
| B26E558103 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1634 del 22/05/2024 - Fornitura di n. 40 cartelli di segnalazione cavidotti elettrici | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
481.6 | 0.0 | |
| B274A7B6EF | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA n. 1729 del 26/06/2024 per Fornitura n°5 smartphone | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
525.0 | 0.0 | ||
| B286BA9A6B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1719 del 21/06/2024 - Progetto Le Vie dell'Acqua - Nuove Gift Card Maximall per regali istituzionali | Affidamento Diretto |
13169720151 - EPIPOLI |
13169720151 - EPIPOLI |
3742.0 | 0.0 | |
| B291227F33 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> STAFF -> COM | RdA n. 1726 del 25/06/2024 - Fornitura e posa in opera di decorazioni per la fontana di Monticelli | Affidamento Diretto |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
140.0 | 0.0 | ||
| B28BB32CD8 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RdA n. 1645 del 24/05/2024 - Fornitura di Contatori ad ultrasuoni per acqua potabile | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
47150.0 | 0.0 | ||
| B28EC57B04 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1737 del 28/06/2024 - Rinnovo di licenza PriMus POWER PACK | Affidamento Diretto |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
100.0 | 0.0 | |
| 8864031DC5 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> ORG -> PERS | Servizio per la fornitura di buoni pasto elettronici | Affidamento Diretto |
09429840151 - EDENRED ITALIA SRL |
09429840151 - EDENRED ITALIA SRL |
21140.0 | 0.0 | |
| B29F7802B7 | Aggiudicata | Attilio Ariano | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | Applicativo per i servizi di integrazione con sistema OneCenter di Skidata per monitoraggio disponibilità parcheggi. | Affidamento Diretto |
07272870010 - LinearIT S.p.A. |
07272870010 - LinearIT S.p.A. |
2800.0 | 0.0 | |
| A0369CE6F2 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE E CARPENTERIE METALLICHE DEI MANUFATTI DELL'IMPIANTO 2024-2025 | Affidamento Diretto |
04702540651 - Officine De Luca di De Luca Giuseppe & C. Sas |
118735.88 | 0.0 | ||
| B22C274E01 | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Servizio di vigilanza armata presso Ufficio Cassa di Via S. Passaro 1 - Salerno | Affidamento Diretto |
07177961211 - PRESTIGE SRL |
35000.0 | 0.0 |