Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B67A1FDECC | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Realizzazione di servizi fotografici, video e riprese con drone + Progetto grafico e stampa di depliant informativo sulla Società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. | Affidamento Diretto |
07668671212 - Hobos Factory |
07668671212 - Hobos Factory |
5000.0 | 0.0 | |
| B67A225FCE | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Progetto le Vie dell’Acqua 2024 - 2025, acquisto gift card La Feltrinelli personalizzate con logo per vincitori concorso | Affidamento Diretto |
04628790968 - FELTRINELLI SPA |
04628790968 - FELTRINELLI SPA |
1200.0 | 0.0 | |
| B65F61938B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto materiale per lavori in somma urgenza per intervento di rinnovo rete idrica e diramazioni in via Velia tratto compreso da via San Benedetto a corso V. Emanuele | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
521.33 | 0.0 | |
| B66A40169B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Riparazione saldatrice PEAD | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
282.86 | 0.0 | |
| B6975BEF7F | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DOSAFIT - CABINA REMI DI BATTIPAGLIA VIA FOSSO PIOPPO | Affidamento Diretto |
08620190150 - PIETRO FIORENTINI SPA |
08620190150 - PIETRO FIORENTINI SPA |
3000.0 | 0.0 | |
| B64BED4566 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | Scassettamento dei parcometri insistenti sul territorio della città di Salerno, ritiro dalle quattro casseforti aziendali degli incassi derivanti dalle casse automatiche dei parcheggi automatizzati in dotazione alla Salerno Mobilità S.p.A. | Affidamento Diretto |
01764680649 - Cosmopol S.p.A. |
01764680649 - Cosmopol S.p.A. |
72666.0 | 0.0 | |
| B6213D229E | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG | Servizio di ricerca e selezione del personale da impiegare presso le società del Gruppo Sistemi Salerno, nelle modalità dell'accordo quadro con unico operatore economico | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
10981420960. - Manpower s.r.l. |
10981420960. - Manpower s.r.l. |
180000.0 | 0.0 | |
| B578CB4DDA | Aggiudicata | Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | Fornitura di Carta A4 su contratto scaduto CIG: Z8C3754010 | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
1075.0 | 0.0 | |
| B2F03749FD | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 1819 del 09/08/2024 RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPA DEI FANGHI DI SUPERO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA SALERNITANA | Affidamento Diretto |
03338651213 - OFFICINE RDR-AVIOMAR S.R.L. |
03338651213 - OFFICINE RDR-AVIOMAR S.R.L. |
603.33 |
2024-09-05 2025-04-14 |
603.33 |
| B5C8CEB557 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ | Fornitura blocchi verbali di contestazione e vaglia conti correnti postali | Affidamento Diretto |
06029880652 - TIPOGRAFIA TIRRENA SRL |
06029880652 - TIPOGRAFIA TIRRENA SRL |
3908.8 |
2025-02-25 2025-04-04 |
3908.8 |
| B66402702F | Aggiudicata | Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | Fornitura sacchi autosigillanti per dispositivi Bankinstore | Affidamento Diretto |
01019120482 - Cespro Srl |
01019120482 - Cespro Srl |
530.0 |
2025-04-15 2025-04-28 |
0.0 |
| Z16395736A | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | Procedura telematica tramite RDO per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge n. 108 del 29/07/2021, per la “Fornitura di raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco da utilizzare per lavorazioni sulle condotte in pressione per la distribuzione di acqua potabile e prodotti in conformità alla UNI EN 10242 in modalità di accordo quadro con un unico operatore” | RdO - Per acquisti in economia |
08472811218 - Artubi srl unipersonale 05109310655 - RS GROUP SRL |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
23379.52 |
2023-02-24 2025-02-28 |
23379.52 |