Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1E0D105BE | Aggiudicata | Floriana Del Chierico | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI E SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI ACQUISTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SALERNO MOBILITA' SPA | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT |
487094.4 | 11271.6 | |
| B70009E60E | Aggiudicata | Alfredo Iodice Delgado | 00182440651 - CUC -> SI | RDA n 2407 del 07.05.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI WSPCLOUD - SERVIZIO DI FORNITURA PIATTAFORMA SAAS - PIANO DI SICUREZZA DELLE ACQUE | Affidamento Diretto |
09147351218 - Considera srl |
09147351218 - Considera srl |
14300.0 | 0.0 | |
| 9815972C56 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ALLE CABINE ELETTRICHE DEI SITI GESTITI DALLA SOCIETA’. | RdO - Per acquisti in economia |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
135017.73 |
2025-07-04 2025-07-03 |
131779.2 |
| 95895001BE | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | Procedura telematica tramite RDO per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 e della Legge n. 108 del 29/07/2021, dell’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI E RACCORDERIA IN PEAD PE100RC PN16 | RdO - Per acquisti in economia |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
93646.32 |
2023-04-01 2025-04-30 |
93834.19 |
| Z8E3964E0C | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI SPECIALI”. | Affidamento Diretto |
05035080653 - tretola service s.r.l. |
05035080653 - tretola service s.r.l. |
15000.0 |
2023-01-01 2024-12-31 |
4281.3099999999995 |
| B7785850DB | Aggiudicata | Giuseppe Morinelli | 00182440651 - CUC -> MOB -> AU -> ACQ -> ACQ | Sistemazione impianto irriguo di tutte le aiuole del parcheggio Via Dei Greci | Affidamento Diretto |
02266880653 - Agribiotec soc.coop. a r.l. |
02266880653 - Agribiotec soc.coop. a r.l. |
5450.0 | 0.0 | |
| B7248A27F5 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA IN MODALITA' CLOUD COMPUTING PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI (c.d. Whistleblowing) - QUADRIENNIO 2025 - 2029 | Affidamento Diretto |
12314111001 - LASER ROMAE S.R.L. |
12314111001 - LASER ROMAE S.R.L. |
2880.0 | 0.0 | |
| B634760FF4 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA BUSTE INTESTATE CON STRIP (11x23, UNA FINESTRA) + BUSTE A SACCO CON STRIP (19x26) | Affidamento Diretto |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL |
00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL |
1190.0 | 0.0 | |
| B5DBA5409E | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI A POLVERE DI VARIE TIPOLOGIE E SERVIZI CONNESSI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
06197410654 - CC ANTINCENDIO S.R.L. |
06197410654 - CC ANTINCENDIO S.R.L. |
40350.0 | 0.0 | |
| B5D7964A0C | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI E COPIE ECCEDENTI PRODOTTE | Affidamento Diretto |
03769580659 - MARINO AMERIGO SRL |
03769580659 - MARINO AMERIGO SRL |
20000.0 | 0.0 | |
| B77FC98438 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | ATTIVITA' AI PDR 2025-2026 | Affidamento Diretto |
02191340641 - COSTRUZIONI EDIL METAL S.r.l. |
02191340641 - COSTRUZIONI EDIL METAL S.r.l. |
149000.0 | 0.0 | |
| 9765376335 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | “Servizio per stampa, piegatura, imbustamento e recapito postale a mezzo posta ordinaria massiva delle fatture idriche di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.”, ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e della Legge n.108/20 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
01452051210 - Imbalplast 03424590614 - C.S.I. SRL 01528040502 - SAILPOST S.P.A. 12200551005 - Gruppo Servizi Postal Srl |
01452051210 - Imbalplast |
260400.0 | 0.0 |