Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B048A79F25 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1365 del 19/01/2024 Richiesta di emissione CIG a copertura eccedenze copie a colori - Contratto noleggio fotocopiatrici prot. SALSIS-00197-2020 del 30/11/2020 | Affidamento Diretto |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
1392.9 | 0.0 | |
| B00DBAB83B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto sistema di misura del livello del serbatoio idrico CROCE/AUSINO | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
218.0 | 0.0 | |
| B00DBAB83B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1284 del 13/12/2023 - Acquisto sistema di misura del livello del serbatoio idrico CROCE/AUSINO | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
1484.0 | 0.0 | |
| B064B4E277 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | MODULO FATTURAZIONE BONUS SOCIALE - TARIFFA TRIMESTRALE - DELIBERA ARERA 622/2023/R/com | Affidamento Diretto |
06139270489 - TERRANOVA S.R.L. |
06139270489 - TERRANOVA S.R.L. |
2326.35 | 0.0 | |
| B05BC7F904 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SPESE ANNUALI PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOMANDATE SMART - ATTI GIUDIZIARI E TRIBUTI / ITALIA CON IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE | Affidamento Diretto |
01114601006 - PosteItaliane Società per Azioni |
01114601006 - PosteItaliane Società per Azioni |
39000.0 | 0.0 | |
| B02D0C5DE1 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1314 Costi di trasporto per riparazione in garanzia concentratore Kamstrup URBAN CONSORZIO | Affidamento Diretto |
15114241001 - Kamstrup Italy S.r.l. |
15114241001 - Kamstrup Italy S.r.l. |
16.36 | 0.0 | |
| B05AC70883 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | Fornitura e taratura manometri | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
4000.0 | 0.0 | |
| B053C6B781 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | Abbonamento triennale a CerTus-LDL POWER PACK per sn. 19110003 | Affidamento Diretto |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
499.0 | 0.0 | |
| B87E6BDA2E | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | LAVORI STRAORDINARI di fornitura e posa alimentatore per centrale antincendio - presso postazione GUARDIANIA / VIA PASSARO HRS | Affidamento Diretto |
03064390655 - Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. |
03064390655 - Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. |
1687.51 | 0.0 | |
| Z4B3DEAF84 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Progetto grafico per calendario istituzionale | Affidamento Diretto |
NTNGNN58M15A495k - Natiello Giovanni |
NTNGNN58M15A495k - Natiello Giovanni |
1250.0 | 0.0 | |
| B03A62530B | Aggiudicata | Nazzareno Bardini | 00182440651 - CUC -> SI | Rda 1352_Affidamento del servizio di spedizione solleciti per clienti morosi nelle more della definizione della procedura di gara in corso di ri-pubblicazione | Affidamento Diretto |
06024901214 - Crc Post Srl |
06024901214 - Crc Post Srl |
15000.0 | 0.0 | |
| B03513B048 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | MANTENIMENTO N. 2 CERTIFICATI F-GAS DIPENDENTI (ANNO 2024) | Affidamento Diretto |
12908230159 - ICIM S.P.A. |
12908230159 - ICIM S.P.A. |
180.0 | 0.0 |