Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B033B1BE2F | Aggiudicata | Attilio Ariano | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | Contratto di consulenza gestionale aziendale - Proroga | Affidamento Diretto |
04689490656 - trillo carla |
04689490656 - trillo carla |
4500.0 |
2024-02-20 |
4680.0 |
| B13A106974 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT | Assistenza programmata biennale dei sistemi di comunicazione degli allarmi di cabina e del sistema Lift Monitor per gli impianti di risalita; | Affidamento Diretto |
06558690019 - TELEDIF ITALIA srl |
06558690019 - TELEDIF ITALIA srl |
4400.0 | 0.0 | |
| B123563456 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1519 del 27/03/2024 Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. N. 36/2023 - Rinnovo Assistenza Annuale GeA Gestionale/Mobile/Sito Web + Rinnovo garanzia terminali_ZebraTC77 | Affidamento Diretto |
03008770277 - LEKTOR SRL |
03008770277 - LEKTOR SRL |
5250.0 |
2024-04-08 2024-04-18 |
5250.0 |
| B15279ED75 | Aggiudicata | Attilio Ariano | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | «Affidamento diretto» (ex art. 1, co. 2, lett. “a”, D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020) del Servizio di fornitura lavoro, in regime di “somministrazione di lunga durata”, di n. 1 unità lavorativa; Proroga Tecnica | Affidamento Diretto |
12015820157 - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO |
12015820157 - TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO |
40000.0 | 0.0 | |
| B13257D7AE | Aggiudicata | Attilio Ariano | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AMM -> STAFF | Attività di Assistenza e Difesa Processuale relativa al contenzioso di lavoro tra dipendente e Salerno Mobilità S.p.A. - Determina conferimento di incarico ed impegno di spesa. | Affidamento Diretto |
SLMSFN80B12F839C - SALIMBENE STEFANO |
SLMSFN80B12F839C - SALIMBENE STEFANO |
2336.8 | 0.0 | |
| B15060FBF1 | Aggiudicata | Gabriella Sparano | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI E SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI ACQUISTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT |
167814.3 | 0.0 | |
| B0E45F04BF | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | PERMESSI SOSTA AUTOMEZZI (CATEGORIE SPECIALI), N. 5 VEICOLI - ANNO 2024 + N. 2 VEICOLI VIT (ANNO 2024-2025) | Affidamento Diretto |
03309020653 - SALERNO MOBILITA' S.P.A. |
03309020653 - SALERNO MOBILITA' S.P.A. |
400.0 | 0.0 | |
| B12BD58654 | Aggiudicata | Stefano Oricchio | HRS-SERVIDR | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | SERVIZI INFORMATICI DI MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE DI PRORPIETA' MARCATI ZUCCHETTI SPA E FORNITURE CONNESSE | Affidamento Diretto |
05006900962 - ZUCCHETTI SPA |
22603.76 | 0.0 | ||
| B00CDFEF1B | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE LETTURE DEI MISURATORI DELL’ACQUA RELATIVI ALLE UTENZE UBICATE NEL COMUNE DI SALERNO, AI SENSI DELL’ART. 7 – TIMSII – DELIBERA ARERA 218/2016/R/IDR | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti |
01764940621 - KOSMA SRL 04937570820 - L.& M. STUDIO CENTER S.R.L. 01275480554 - IMPLANET SRL 04988811214 - ENERGAS ENERGIA SRL 03464260789 - INFOTEC SERVIZI S.r.l. |
04937570820 - L.& M. STUDIO CENTER S.R.L. |
246282.0 | 0.0 | |
| B0D80347CC | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> GEN -> Approva RDA x Segmento Acquisti e Gare -> Crea RDA x Settore Acquisti e Gare HRS e partecipate | RITIRO, RIVESTIMENTO E RICONSEGNA DI N 25 POLTRONICINE SALA RIUNIONI PAL. HRS via passaro + RIVESTIMENTO POGGIATESTA N 1 POLTRONA ECOPELLE NERA | Affidamento Diretto |
05476320659 - LUCY ART DI RODIO LUCIA |
05476320659 - LUCY ART DI RODIO LUCIA |
3570.0 | 0.0 | |
| B10739538D | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1512 del 23/03/2024 per Lavori di smontaggio, immagazzinamento e successivo montaggio sistema videowall presente in sala controllo | Affidamento Diretto |
07359350639 - CNS TECH SPA |
07359350639 - CNS TECH SPA |
2700.0 | 0.0 | |
| B119A77BDC | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA n. 1472 del 08/03/2024 - Fornitura n°5 smartphone | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
595.0 | 0.0 |