Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B068950E17 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | LAVORI DI MURATURA - INTERVENTI IN ECONOMIA DI ASSISTENZA EDILE PER RIPARAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ANTINCENDIO | Affidamento Diretto |
02185800659 - G. & M. Edil S.r.l. |
02185800659 - G. & M. Edil S.r.l. |
10000.0 | 0.0 | |
| B04B9F2C1F | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1367_Servizio di verifica ai fini della sicurezza (rif. D. Lgs 81/2008) di apparecchiature soggette a verifiche biennali | Affidamento Diretto |
13073160155 - CEC - CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
13073160155 - CEC - CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA |
630.78 | 630.78 | |
| B047BF007F | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1336_Acquisto di prodotti per analisi di laboratorio | Affidamento Diretto |
05283040656 - DAS CHIMICI & Co SRL |
05283040656 - DAS CHIMICI & Co SRL |
587.88 | 0.0 | |
| B052449D40 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> CONDUZ | RdA 1374 Acquisto manichette UNI 45 lunghezza 20 m (M/F) | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
333.3 | 0.0 | ||
| B03E00ED02 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1375 del 23/01/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 PORTA IN ALLUMINIO CON SERRATURA ELETTRICA - PLESSO TALETE DELLA SEDE LEGALE IN VIALE A. DE LUCA, | Affidamento Diretto |
05824160658 - Albano feral2 |
05824160658 - Albano feral2 |
1800.0 | 0.0 | |
| B048A79F25 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1365 del 19/01/2024 Richiesta di emissione CIG a copertura eccedenze copie a colori - Contratto noleggio fotocopiatrici prot. SALSIS-00197-2020 del 30/11/2020 | Affidamento Diretto |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
1392.9 | 0.0 | |
| B00DBAB83B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto sistema di misura del livello del serbatoio idrico CROCE/AUSINO | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
218.0 | 0.0 | |
| B00DBAB83B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1284 del 13/12/2023 - Acquisto sistema di misura del livello del serbatoio idrico CROCE/AUSINO | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
1484.0 | 0.0 | |
| B064B4E277 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | MODULO FATTURAZIONE BONUS SOCIALE - TARIFFA TRIMESTRALE - DELIBERA ARERA 622/2023/R/com | Affidamento Diretto |
06139270489 - TERRANOVA S.R.L. |
06139270489 - TERRANOVA S.R.L. |
2326.35 | 0.0 | |
| B05BC7F904 | Aggiudicata | Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | SPESE ANNUALI PER SERVIZIO POSTALE DI RACCOMANDATE SMART - ATTI GIUDIZIARI E TRIBUTI / ITALIA CON IL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE | Affidamento Diretto |
01114601006 - PosteItaliane Società per Azioni |
01114601006 - PosteItaliane Società per Azioni |
39000.0 | 0.0 | |
| B02D0C5DE1 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1314 Costi di trasporto per riparazione in garanzia concentratore Kamstrup URBAN CONSORZIO | Affidamento Diretto |
15114241001 - Kamstrup Italy S.r.l. |
15114241001 - Kamstrup Italy S.r.l. |
16.36 | 0.0 | |
| B05AC70883 | Aggiudicata | Sabato Guariglia | 00182440651 - CUC -> RG | Fornitura e taratura manometri | Affidamento Diretto |
01853010633 - UNR S.R.L. |
01853010633 - UNR S.R.L. |
4000.0 | 0.0 |