Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0D88006F3 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT | Ripristino Sprinkler Foce Irno e Pompa sollevamento acqua stazione Arechi | Affidamento Diretto |
03019620651 - Depursud di Postiglione Domenico |
03019620651 - Depursud di Postiglione Domenico |
958.0 |
2024-04-30 2024-06-30 |
958.0 |
| B19B71BE8F | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT | Servizio di manutenzione ordinaria impianti e apparecchiature antincendio; | Affidamento Diretto |
06196860651 - SAESABIA S.r.l. |
06196860651 - SAESABIA S.r.l. |
2095.0 |
2024-04-01 2024-06-30 |
2095.0 |
| B0DDBDBA13 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> MOB (OLD 05) -> SVC -> ACQ -> ACQ -> AU -> AOT | aspirazione acqua piovana vano fossa torrino ascensore stazione metropolitana, lavori di somma urgenza; | Affidamento Diretto |
04940370655 - CONCILIO SRL |
04940370655 - CONCILIO SRL |
300.0 |
2024-03-25 2024-03-28 |
300.0 |
| B27A74AD79 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA 1725 Fornitura e posa in opera di n°1 climatizzatore ad inverter da 12.000 Btu/h di primaria marca da installarsi nel locale Magazzino - Plesso Empedocle della sede di viale A. De Luca, 8 – 84131 Salerno. | Affidamento Diretto |
05616790654 - RUSSO FRANCESCO SRLS |
830.0 | 0.0 | ||
| B276236C2D | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1742 del 03/07/2024 - Acquisto riduttore di pressione | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
772.2 | 0.0 | |
| B2646ABF7C | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1739 del 27/06/2024 - Manutenzione straordinaria del cancello scorrevole principale della sede di viale A. De Luca, 8 - Salerno | Affidamento Diretto |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
400.0 | 0.0 | |
| B26E558103 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1634 del 22/05/2024 - Fornitura di n. 40 cartelli di segnalazione cavidotti elettrici | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
481.6 | 0.0 | |
| B274A7B6EF | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA n. 1729 del 26/06/2024 per Fornitura n°5 smartphone | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
525.0 | 0.0 | ||
| B286BA9A6B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1719 del 21/06/2024 - Progetto Le Vie dell'Acqua - Nuove Gift Card Maximall per regali istituzionali | Affidamento Diretto |
13169720151 - EPIPOLI SPA |
13169720151 - EPIPOLI SPA |
3742.0 | 0.0 | |
| B291227F33 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> STAFF -> COM | RdA n. 1726 del 25/06/2024 - Fornitura e posa in opera di decorazioni per la fontana di Monticelli | Affidamento Diretto |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
140.0 | 0.0 | ||
| B28BB32CD8 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RdA n. 1645 del 24/05/2024 - Fornitura di Contatori ad ultrasuoni per acqua potabile | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
47150.0 | 0.0 | ||
| B28EC57B04 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1737 del 28/06/2024 - Rinnovo di licenza PriMus POWER PACK | Affidamento Diretto |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
100.0 | 0.0 |