Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24A411E9B | Annullata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL | RDA N. 1630 DEL 20/05/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, motivato mediante comparazione di preventivi. Richiesta di preventivo per la Fornitura di new-jersey. | Affidamento Diretto |
05862100657 - SALEDIL SRL |
2627.7 | 0.0 | ||
| B22A610047 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA n. 1617 del 13/05/2024 per FORNITURA di n. 6 GRUPPI DI CONTINUITÀ TOWER PER PC – NUOVE POSTAZIONI SALA CONTROLLO PLESSO PLATONE SEDE LEGALE DI VIALE DE LUCA, 8 - SALERNO | Affidamento Diretto |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL |
2400.0 | 0.0 | ||
| B18CCA0EB6 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1588 del 03/05/2024 per SERVIZI LEGALI PARZIALMENTE ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI RESI DA Avvocato Francesco Spirito PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI SU CLIENTI MOROSI SERVIZI IDRICI VS. CLIENTE | Affidamento Diretto |
03520460654 - SPIRITO FRANCESCO |
03520460654 - SPIRITO FRANCESCO |
2850.24 | 0.0 | |
| B20B6D63C2 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RdA n. 1642 del 23/05/2024 per Acquisto bulloni acciaio zincati vari per scorta annuale magazzino | Affidamento Diretto |
08472811218 - Artubi srl unipersonale |
478.0 | 0.0 | ||
| B1CC34F6A1 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1585 del 03/05/2024 - Acquisto bussolotti per aste di manovra | Affidamento Diretto |
05992280635 - 3P SRL |
05992280635 - 3P SRL |
1442.92 | 0.0 | |
| B207DA8419 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | RdA n. 1608 del 09/05/2024 Fornitura e posa in opera di n. 2 pneumatici anteriori dimensioni 185/60 R15 84H 4 season per autoveicolo Renault Clio tg ED881NK | Affidamento Diretto |
04168680652 - FASANO GOMME 2 SRL |
182.29 | 0.0 | ||
| B206624C3A | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RdA n. 1641 del 23/05/2024 - FORNITURA SCORTA MAGAZZINO ANNUALE MATERIALE IGIENIZZANTE | Affidamento Diretto |
03614591216 - 2M Italia srl |
3878.4 | 0.0 | ||
| B210461153 | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT | RDA N. 1609 DEL 09/05/2024 FORNITURA DI CUSCINETTO PER REVISIONE SUPPORTO INFERIORE COCLEA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALERNO | Affidamento Diretto |
05159901213 - GESIM SAS DI LEPRE EMILIO & C. |
749.5 | 0.0 | ||
| B20E93EC77 | Aggiudicata | Carolina Verga | SERVIDR - HRS | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1627 del 17/05/2024 Affidamento del servizio di stampa solleciti per clienti morosi nelle more della definizione della procedura di gara in corso di ri-pubblicazione | Affidamento Diretto |
03424590614 - C.S.I. SRL |
03424590614 - C.S.I. SRL |
2750.0 | 0.0 | |
| B210397A9E | Aggiudicata | Angela Gennatiempo | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | RdA 1644 FORNITURA DI CUSCINETTI PER REVIZIONE SUPPORTI INFERIORI COCLEA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SALERNO | Affidamento Diretto |
05159901213 - GESIM SAS DI LEPRE EMILIO & C. |
05159901213 - GESIM SAS DI LEPRE EMILIO & C. |
1499.0 | 0.0 | |
| B1ABDE06B4 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | MOB | 00182440651 - CUC -> SI | CONTRATTO BIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
04568940656 - RHC SRL |
04568940656 - RHC SRL |
39072.0 | 0.0 | |
| B1FF1AE0F3 | Aggiudicata | Anna Esposito | SERVIDR | 00182440651 - CUC -> SI | RdA n. 1618 del 14/05/2024 per Fornitura di n. 8 batterie sostitutive per terminali marca ZEBRA TC77HLBatteria sostitutiva per Terminali ZEBRA TC77HL | Affidamento Diretto |
00748490158 - Ricoh Italia Srl |
00748490158 - Ricoh Italia Srl |
730.0 | 0.0 |