Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z003816E75 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> STAFF -> ICT | Kit tamburo per HP NeverStop Laser MFP 1202nw | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
65.0 |
2022-10-11 2022-12-31 |
65.0 | |
| Z04380B830 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> STAFF -> ICT | Scanner documentale Verticale con rete cablata | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
250.0 |
2022-10-06 2022-12-31 |
250.0 | |
| Z4E37C0969 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> COM | Cappellini in cotone bianco con visiera personalizzati con logo ricamato a colori | Affidamento Diretto |
03359340548 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
213.6 |
2022-09-14 2022-12-31 |
213.6 | |
| Z9F379D1FB | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Fornitura di n. 1 smartphone. RDA 343/2022/HRS del 18.07.2022 . | Affidamento Diretto |
06736060630 - R.C.M. Italia s.r.l. |
249.0 |
2022-09-01 2022-12-31 |
249.0 | |
| Z48377976E | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> GEN -> AFF GEN | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 COPPIE DI FOTOCELLULE BARRIERA INGRESSO PRINCIPALE VIA PASSARO | Affidamento Diretto |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
04063791216 - Marotta Impianti S.r.l. |
310.0 |
2022-08-12 2022-12-31 |
310.0 |
| Z363697C6A | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> COM | Nr. 2 quadri in Forex 5mm con lettere fresate in rilievo vari spessori | Affidamento Diretto |
05256060657 - poligrafica fusco srl |
900.0 |
2022-05-27 2022-12-31 |
900.0 | |
| ZC836871DC | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> ORG -> QUAL | FORNITURA 10 TANICHE DA 5 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE AMUCHINA MANI | Affidamento Diretto |
04092940651 - A. & M. di Aversa Michele |
273.0 |
2022-05-23 2022-12-31 |
273.0 | |
| Z653644009 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Aggiornamento Piattaforma Traspare per cambio denominazione e loghi aziendali | Affidamento Diretto |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
03393760719 - L&G SOLUTION SRL |
900.0 |
2022-09-13 2022-12-31 |
900.0 |
| ZD63548C2D | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> ORG -> QUAL | FORNITURA DI NR. 10 CONFEZIONI DA 100 GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (5 TAGLIA M - 5 TAGLIA L) | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
76.2 |
2022-02-18 2022-12-31 |
76.2 | |
| ZAA3535F14 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> COM | Cartoncino bianco formato A4 varie grammature | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
141.6 |
2022-02-14 2022-12-31 |
141.6 | |
| ZDB352704E | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS -> ORG -> PERS | Servizio per la fornitura di tamponi rapidi antigenici a favore del personale di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. | Affidamento Diretto |
02345350652 - CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA SRL |
02345350652 - CENTRO RADIOLOGICO VERRENGIA SRL |
300.0 |
2022-02-17 2022-12-31 |
162.0 |
| ZBB351C005 | Aggiudicata | Rosa Di Muro | 00182440651 - CUC -> HRS -> DG -> HRS | Fornitura di cartucce per stampante Epson Workforce PRO WF-7310DTW. RDA N. 1673 DEL 13.01.2022 | Affidamento Diretto |
00825000763 - Vemar di Antonello Ventre & C. S.A.S. |
138.0 |
2022-02-08 2022-12-31 |
138.0 |