Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5DAE7CA85 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2223 DEL 10/02/2025 RIPARAZIONE DELLE GRIGLIE EXTRAFINI Marca ECOMAC Id. GRX301-302-303-304 A SERVIZIO DELLA GRIGLIATURA EXTRAFINE DELL’IMPIANTO DEPURAZIONE SALERNO | Affidamento Diretto |
03250330655 - ECOMAC SRL |
03250330655 - ECOMAC SRL |
17200.0 | 0.0 | |
| B5E4A0B980 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> AFFARI REGOLATORI E QUALITA' | RDA 2210 del 03.02.2025 e RDA 2264 del 03.03.2025 (integrazione somma per differenza) - Acquisto di 5 telecamere per la sostituzione di 5 telecamere guaste | Affidamento Diretto |
04179530656 - MATONTI DISTRIBUZIONE ELETTRICA |
713.33 | 0.0 | ||
| B5DEA17AA5 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2242 del 19.02.2025 - Supporto predisposizione CAS 2024 e attività connesse | Affidamento Diretto |
04346160965 - UTILITEAM CO. S.r.l. |
04346160965 - UTILITEAM CO. S.r.l. |
4900.0 | 0.0 | |
| B5C2E79506 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> Settore Affari Generali | Fornitura n°5 smartphone | Affidamento Diretto |
04770060632 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL |
750.0 | 0.0 | ||
| B229B0FB9A | Aggiudicata | Mariano Nappa | 00182440651 - CUC -> SI | INTERVENTI URGENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI SALA ABBAGNANO NEL COMUNE DI SALERNO - RELAZIONE ARCHELOGICA | Affidamento Diretto |
03300830654 - GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE |
03300830654 - GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE |
3200.0 | 0.0 | |
| B56CF11F99 | Aggiudicata | Rosario Guerra | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | RDA 2115 del 17.12.2024 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESTAZIONALE A FREDDO PER IL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA CITTA’ DI SALERNO” | Affidamento Diretto |
01095090229 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
30000.0 |
2025-02-12 2027-02-11 |
12608.64 | |
| B227B519D1 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Acquisto carburanti mese di Maggio 2024 nelle more dell'inizio del nuovo affidamento di Giugno 2024 | Affidamento Diretto |
00851290650 - Carmine Galdieri & Figli S.p.A. |
00851290650 - Carmine Galdieri & Figli S.p.A. |
5138.09 |
2024-05-01 2024-05-31 |
5138.09 |
| B277CD4347 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Noleggio a caldo SISTEMA ANFIBIO PER MONITORAGGIO GRANDI CONDOTTE | Affidamento Diretto |
12090590014 - DANTEC SRL |
12090590014 - DANTEC SRL |
6000.0 |
2024-07-23 2024-09-12 |
3000.0 |
| B00000CB8A | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> SVI -> SVI -> MAGAZ | Fornitura di monogiunti e bigiunti | Affidamento Diretto |
04294950656 - Teknoacque di Carmine Granozio |
2121.8 |
2023-12-15 2025-03-14 |
2121.8 | |
| ZC23D7741C | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Porta chiavi con gettone in plastica per attività promozionale Sportello Parco Arbostella | Affidamento Diretto |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
04199410657 - Santoro Grafica s.r.l. |
450.0 | 2023-11-08 | 450.0 |
| B006529C84 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | Fornitura di un compressore professionale ad aria secca e di un gruppo elettrogeno portatile | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
1959.0 | 2024-11-12 | 1959.0 | |
| B221842AE8 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | ACCESS CONTROL TP-LINK - Gateway VPN Gigabit Multi-WAN SafeStream by Omada | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
657.6 |
2024-06-25 2024-08-26 |
657.6 |