Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B7B7F2FE65 | Aperta | Mariano Nappa | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL | ACCORDO QUADRO SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DALL’ELIMINAZIONE DELLA SABBIA PRODOTTA DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE DI COLLETTORI A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA ANNI 2025-2026 | Procedura Negoziata con almeno 5 inviti | 0.0 | 0.0 | |||
| B7C0B70C24 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza 24 mesi | Affidamento Diretto |
04870650654 - GRS SRL |
04870650654 - GRS SRL |
6000.0 | 0.0 | |
| B7C0B7B53A | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Modifiche software GeA aggiornata alla Delibera 609_21_funzione di automatizzazione foto_preavviso in modalità cartello | Affidamento Diretto |
03008770277 - LEKTOR SRL |
03008770277 - LEKTOR SRL |
2560.0 | 0.0 | |
| B57F2993E3 | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> MANUT -> ELETTRICA | Acquisto interruttore BT completo di accessori per Stazione di Sollevamento S5 | Affidamento Diretto |
07095920638 - COM-CAVI SPA MULTIMEDIA |
1019.1 | 0.0 | ||
| B4D463C29B | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQPOT -> MANUT -> ELETTRICA | Acquisto barre di ventilazione unitamente alle centraline di protezione per trasformatori Cernicchiara - Caverna | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
3720.0 | 0.0 | ||
| B795C63342 | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL -> DEP -> CONDUZ | RdA 2443 del 05/06/2025 Acquisto di prodotti per analisi di laboratorio | Affidamento Diretto |
11277000151 - HACH LANGE SRL |
4578.0 | 0.0 | ||
| B7C0B771EE | Aggiudicata | Anna Esposito | 00182440651 - CUC -> SI | Servizio infrastruttura Cloud di Google per soluzione software GeA Fotoletture. (validità dal 31/03/2025 al 31/03/2026) | Affidamento Diretto |
03008770277 - LEKTOR SRL |
03008770277 - LEKTOR SRL |
4800.0 | 0.0 | |
| B0FEB542D7 | Aggiudicata | Giovanni Coscia | 00182440651 - CUC -> SI | Codice Univoco Aggiornamento Delibera 609/21 - Ricodifica PDP ai sensi della Del. 218/2016/IDR | Affidamento Diretto |
03008770277 - LEKTOR SRL |
03008770277 - LEKTOR SRL |
4400.0 |
2024-03-27 2025-06-11 |
4400.0 |
| B7BCD7CC0E | Aggiudicata | Antonio Picardi | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2532 DEL 04/07/2025 URGENTE: Noleggio fotocopiatrice multifunzione inkjet per avvio del servizio del nuovo Front Office di via Carmine, 42 - Salerno - ESTENSIONE CONTRATTUALE | Affidamento Diretto |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
07784980638 - MARE ENGINEERING GROUP SPA |
2250.6 |
2025-08-01 2027-04-01 |
0.0 |
| B78EC23190 | Aggiudicata | Mariano Nappa | 00182440651 - CUC -> SI -> PS -> PS -> FIN -> ACQREFL | Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione area salernitana | Affidamento Diretto |
03381850795 - Sideco srl |
03381850795 - Sideco srl |
119952.9 |
2025-07-11 2026-01-10 |
0.0 |
| B7B8BE5BAF | Aggiudicata | Carolina Verga | 00182440651 - CUC -> SI | RDA 2536 del 07/07/2025 AI SOLI FINI DELLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI PER SALDO COMPETENZE SERVIDR AVV FIORILLO CONTENZIOSI ACCORDO DEL 2019 | Affidamento Diretto |
03500460658 - fiorillo paola |
03500460658 - fiorillo paola |
537.35 | 0.0 | |
| B692246E11 | Aggiudicata | Alfredo Iodice Delgado | 00182440651 - CUC -> SI | Affidamento diretto Integrazione compenso a CSI srl per lavori suppletivi per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - REACT-EU CUP: B59J21027800006 | Affidamento Diretto |
02596380614 - C.S.I. SRL |
02596380614 - C.S.I. SRL |
11012.33 | 0.0 |