Cuc del Gruppo Sistemi Salerno
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0A34B8813 | Aperta | ----- | 00182440651 - CUC -> 04-Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA/ATTREZZATURE/PICCOLA MINUTERIA - ACQUISTI IN ECONOMIA anno 2022 | Affidamento Diretto |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
04544530654 - Nola Ferramenta S.r.l. |
12000.0 | 0.0 | |
| Z1034B908E | Aperta | ----- | 00182440651 - CUC -> 04-Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. | FORNITURE RICAMBISTICA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E STRUMENTI DI MISURAZIONE - ACQUISTI IN ECONOMIA anno 2022 | Affidamento Diretto |
01872730658 - Impianti Tecnologici |
01872730658 - Impianti Tecnologici |
10000.0 | 0.0 | |
| Z4934B866D | Aperta | ----- | 00182440651 - CUC -> 04-Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GESTIONE IMPIANTI / GESTIONE LAMPADE VOTIVE - ACQUISTI IN ECONOMIA anno 2022 | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
15000.0 | 0.0 | |
| Z333945EE5 | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA HOSTING E SERVIZI WEB: GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DOMINIO WEB E SERVIZI ASSOCIATI E SUL SITO WEB + CASELLE DI POSTA (BIENNIO 2023-24) + BACKUP COMPLETO MENSILE | Affidamento Diretto |
04884170657 - Caricasole Silvio |
04884170657 - Caricasole Silvio |
5480.0 | 0.0 | |
| Z9D34B914D | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA BARRACUDA NEXTGEN FIREWALL F18 E PROTEZIONE MENSILE + FORNITURA CELLULARI AZIENDALI, PC/HARDWARE - anno 2022 | Affidamento Diretto |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
04612570657 - 4x4 System s.r.l. |
6500.0 | 0.0 | |
| ZC338CF352 | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI: n. 10 OROLOGI DIGITALI SETTIMANALE PER CENTRALE TERMICA | Affidamento Diretto |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA |
366.7 | 0.0 | |
| ZDC38CAD95 | Aperta | ----- | 00182440651 - CUC -> 04-Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. | CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SU LICENZA SOFTWARE RECOGNIFORM READER (S.N. 5389), SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, AGGIORNAMENTI ED ESTENSIONE GARANZIA | Affidamento Diretto |
02376980781 - Recogniform Technologies SpA |
02376980781 - Recogniform Technologies SpA |
1609.85 | 2023-01-19 | 0.0 |
| Z95387CEE6 | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI N. 5.000 BUSTE INTESTATE CON STRIP ADESIVO, F.TO 11x23, STAMPATE A 1 COLORE CON LOGO E DICITURA: "In caso di mancato recapito..."; FORNITURA DI N. 4.000 BUSTE INTESTATE CON STRIP ADESIVO, F.TO 11x23, STAMPATE A 1 COLORE CON LOGO E SENZA DICITURA; FORNITURA DI N. 6.000 (SEIMILA) BUSTE INTESTATE A SACCO CON STRIP, F.TO 19x26, STAMPATE A 1 COLORE | Affidamento Diretto |
05262760654 - MAF SRL |
05262760654 - MAF SRL |
900.0 | 0.0 | |
| ZB1387CE9A | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA N. 3 CALDAIE MURALI A PARETE A GAS METANO, COMPLETA DI ACCESSORI + TRASPORTO E COLLAUDO PER STRUTTURA SPORTIVA "PISCINA COMUNALE" | Affidamento Diretto |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
03380570659 - ELECTRA S.P.A. |
13274.04 | 0.0 | |
| Z34386627E | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA ANNUALE VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI - ANNO 2022 | Affidamento Diretto |
03359340548 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
03359340548 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE |
2541.1 | 0.0 | |
| Z04381A867 | Aperta | ----- | 00182440651 - CUC -> 04-Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. | FORNITURA N. 15 SCATOLE - ETICHETTE BIANCHE ULTRAGRIP (99,1x33,9), CF. 100 FOGLI - N. 1.600 ETICHETTE (RIF. UFFICIO TRIBUTI) | Affidamento Diretto |
03055520658 - LA CARTA S.R.L. |
03055520658 - LA CARTA S.R.L. |
567.0 | 0.0 | |
| Z21381A765 | Aggiudicata | Dott. Alfonso De Simone | 00182440651 - CUC -> SU -> STAFF | FORNITURA DI N. 30.000 BUSTE PER IMBUSTAMENTO AUTOMATICO - F.TO cm. 11x23 UNA FINESTRA (MOD. BLASETTI - COD. 126), CON LOGHI COMUNE DI SALERNO, UTILITY E POSTASMART | Affidamento Diretto |
05262760654 - MAF SRL |
05262760654 - MAF SRL |
1200.0 | 0.0 |